Nabízíme Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Pole VOLBY
Kontakty Středisko informačních technologií Ekonomický software SB KOMPLET Pro uživatele Pole VOLBY
|
|
Pole VOLBY
DRUHY.DBF
ZAO.1/ZAOM.1/ZAO.5/ZAOM.5/ZAO1/ZAOM1/ZAO10/ZAOM10/ZAON
Podrobně viz. Zaokrouhlování tržby
| TEXT | význam |
| NE+ | v pohybu je povoleno jen záporné množství |
| NE- | v pohybu je povoleno jen kladné množství |
| -TV | při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na výdejku/příjemku |
| -TD | při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na dodací list |
| -TF | při tisku dokladu po zaúčtování je menu přednastaveno na fakturu |
| +TV | při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna výdejka/příjemka |
| +TD | při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěn dodací list |
| +TF | při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěna faktura |
| +TP | při tisku dokladu po zaúčtování automaticky tištěn paragon, jedná-li se o hotovostní prodej |
| NTI | netisknout doklad |
| NTV | netisknout výdejku/příjemku |
| NTD | netisknout dodací list |
| NTF | netisknout fakturu |
| NTP | netisknout paragon |
| -PD | není povoleno antedatovat doklady |
| -CV | tisk výdejky/příjemky neponese ceny |
| -CD | tisk dodacího listu neponese ceny |
| NEPISD | příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na skladní kartě |
| NEPISRD | příjem s Nákup ANO nemění posledního dodavatele na rozpisové skladní kartě, na „obyčejné“ kartě ano |
| DOD | příjem musí být adresný, vyžaduje vyplnění dodavatele |
| ODB | výdej musí být adresný, vyžaduje vyplnění odběratele |
| -BAL | potlačení hlášení o tom, že přijímané/vydávané množství neodpovídá balení |
| -ADR | potlačí tisk adresy na dokladu (jen při tisku po F10) |
| D/O=kkkkkkkk | do klíče dodavatele/odběratele bude nastavena hodnota kkkkkkkk |
| NEF10 | při prodeji na fakturu potlačí možnost editace DPH rekapitulace po F10 |
| DPHHAL | u hotovostního prodeje v MC vynucené počítání DPH na haléře místo desetihaléře |
| ALTS | při F10 je na pozadí provedeno sečtení položek se stejným kodem a cenou, totéž co "ručně“ můžete udělat stiskem Alt S |
| F2ext | F2 způsobí automatické uložení příjemky/výdejky do souboru F2 se jménem číslo_dokladu.ext. Není-li ext uvedeno, rozšíření jména bude druh_pohybu. Příklad: F2TXV |
| F2NEEext | soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru |
| F2NEPext | soubor F2 se ukládá automaticky při ukončení s příponou ext, needituje se jméno souboru, neukládají se soubory, na základě makra MAKROdruh (MAKRO92.MAK uloženo v adresáři pro data) a existenci souboru NLUXPOST.DBF se plní tento soubor údaji z hlavičky, dokladu a adresy. |
| F2LOKTXV | Automatické ukládání souboru F2 u skladových převodek. Na posledním místě názvu příjmové lokality musí být uveden příznak odběratele. Jméno souboru pak vypadá takto LLL?DDDD.txv, kde: LLL - číslo lokality včetně vodících nul ? - odlišující příznak dodavatele - písmenko z názvu lokality DDDD - poslední čtyři čísla z čísla dokladu |
| F2LOKTXVKOD2 | Stejné jako předchozí, ale pokud je v znak v lokalitě malý, je u ukládaných položek nahrazeno pole KOD údaji z pole KOD2 (pokud není prázdné). Jinak nic. |
| -ROZ | tento druh pohybu nebude využívat rozpisy/řetězení |
| -LOC | tisk tohoto druhu pohybu neponese na konci řádku pole LOC/REGAL |
| -FLO | potlačí změny cen při pohybu výdejkou/dodacím listem. Ceny budou „držet“ |
| F9NEW | při příjmu a načtení souboru stiskem F9 (textový soubor s kodem, tabelátorem a množstvím) umožňuje zakládat nové skladní karty. |
| -VS | při fakturovaném výdeji nedovoluje editovat variabilní symbol – číslo faktury |
| F6 | po uložení ceny příjmu je automaticky vyvoláno okno k úpravě prodejních cen |
| -TICE0 | netisknou se skladové položky s nulovou cenou u dodacích listů |
| VZDY+ | v názvu pohybu/volbách pohybu potlačí zastavení Program kasa - řetězení karet ("++KOD množství" v poznámce karty). Po zapnutí řetězení se u této položky zruší prodej po kuse a při každém jejím použití se počítač ptá na množství. Tato volba vrátí chování programu na prodej po kuse. |
| ZAKSLE | při výdeji na zakázku bude použita sleva odběratele zakázky |
| UCF=das.daa.dat.vyk | kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal. a pod. Příklad: UCF=604.011 jsou účty které použije modul Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané stačí i kratší zadání UCF=das.daa UCF=das UCF= .daa |
| -DLSK | při výdeji množství, přesahujícího zásobu, se neptá na uložení nedostatku do objednávky „Dluhy skladu“ |
| -VARSLNK | nové verze SBSKLADu varují při slevňování položek po stisku * na ceně při výdeji. Přepínač varování odstraní. |
| STADOD | při příjmu varuje, je-li na skladní kartu přijímáno od jiného dodavatele (stálý dodavatel) Obdobda parametru "Kontrola dodavatele A/N/D" z nastavení konstant ve skladu. Tento parametr umožňuje nastavit to individuálně pro každý pohyb. |
| TC=XXXXXXXX | kde XXX….. je jméno „tiskového ceníku“. Při prodeji je nějakým mechanizmem stanovena prodejní cena (např. prodejním ceníkem *.CEN). Při tisku paragonu/dodacího listu může být tisknuta sleva oproti ceně ze skladní karty. V případě nalezení ceny v „tiskovém ceníku“ je sleva spočtena oproti této ceně. Při použití tiskových formulářů je standardní cena braná z tiskového ceníku a ne skladní karty. Bez TC= nebo při nenalezení tiskové ceny je sleva prodejní ceny spočtena oproti ceně z skladní karty. Prozatím řešeno pro paragony a dod.listy. Pokud je jméno AKTCENIK, berou se údaje z aktivního ceníku. Ceník je možné rozšířit o KOD_TISK a NAZEV_TISK. Údaje se plní do proměnné @KOD_TISK a @NAZEV_TISK |
| UCF | jsou účty použity v modulu Fakturace pro načítané výdejky, rozepsané i nerozepsané. Kde das,daa,dat a vyk představují účet Dal synt., anal., středisko a výkon. UCF=das.daa.dat.vyk; UCF=das.daa; UCF=das; UCF= .daa |
| MAKRO=XXXX | určuje soubor MAKTXXX.MAK k tisku na DL/výdejce pro daný pohyb, má přednost před standardním makrem. Tisk maker musí být povoleno. |
| DES_C=3 | v předkontaci výdajového pohybu počet desetinných míst při výdeji za jednotku |
| RENF3ext | po načtení souboru v SBKASA stiskem <F3> bude načtený soubor přejmenován změnou rozšíření jména na ext (např. ZRU). Není-li ext uvedeno (volba je pak jen RENF3), nové rozšíření jména bude ZRP. |
| EXTF3ext | při načtení souboru v SBKASA, se načítá soubor s příponou ext. Není-li ext uvedeno (volba je pak jen REXTF3), nové rozšíření jména bude DOB |
| NEZAKAR | nezakládat karty při příjmu, místo dotazu na založení nové karty se objeví varování, že karta neexistuje. |
| CEDOPO | do poznámky na dokladu/objednávce zapíše jméno použitého ceníku |
| TINEB | tisk neúplného balení na DL |
| -DOPCE | při výdeji ze skladu nebude dopočtena na kartě neuvedená prodejní cena, bude použita s varováním cena 0 |
| -EDLO | při příjmu/výdeji ze skladu nebude editována lokalita-místo skladu |
| STR=xxx | při volbě editace střediska v dokladu přednastaví na dané středisko |
| -CEOBJ | při načtení objednávky do výdejky se u dotazu na "Natažení v uložené ceně ..." bude nabízet odpověď Ne. |
| POZNOBJDL | při úplném vykrytí objednávky nebo její eliminaci je do poznámky objednávky vložen vždy text s identifikací dodacího listu/příjemky |
| NETIFA | při tisku faktury nedojde k výstupu na tiskárnu, faktura však bude zaúčtována, hrazena pokladnou a označena jako vytištěná |
| -OPCEN | při zapnutém ceníku, nalezení ceny v ceníku a její úpravě ve výdeji se program neptá na úpravu ceny v ceníku - neopravuje ceníky |
| -POLOB | při zadání objednávky se nenačtou položky do příjemky/výdejky. Při ukončení dojde k vykrytí objednávky. |
| +PRAROZ | při příjmu budou natahovány z rozpisu/řetězení i položky ceníku prací (lze použít k následnému ručnímu ocenění "výroby" |
| +POP39 | při výdeji převodem se obsah pole popis zkopíruje i do pohybu 39 |
| SKUPINA=***X***F | po zadání klíče dodavatele/odběratele se provede kontrola na SKUPINA * značí libovolný znak |
| JKV=K****** | po zadání kódu karty se provede kontrola na JKV * značí libovolný znak |
| -STO | zakázané storno dokladu Alt S |
| -STOrada | potlačí možnost storna dokladu v sestavě Učetní doklady stiskem Alt S, jen pro doklady, které mají v poli Daň.doklad (FAKTURA) hodnotu rada999999 |
| ZAPCEN | zapne ceník, pokud je nastaveno PRODEJ NE |
| NECH0 | při načtení objednávky do výdejky a Natažení ve sjednaných cenách bez daně? Ne se u položek, které mají v objednávce prodejní cenu 0,-, ponechá cena 0,- |
| NOPRNAZ | při načítání souboru F2/F3), je „opravit názvy karet“ defaultně „NE“ |
| ^H ^P ^Z ^K ^N ^S ^D ^M | způsobí příslušný způsob úhrady příslušné faktury (může být i v názvu druhu pohybu) |
| NENOR | při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI |
| AKTC | Aktuální cena – při výpočtu prodejní ceny (F6) na příjemce, kalkulace prodejní ceny nevychází ze zprůměrované nákupní ceny (stará cena zásob na kartě plus množství*nová, aktuální cena), ale jen z aktuální ceny příjmu. Ve sloupci Dříve je přirážka existující prodejní ceny bez DPH vůči původní nákupní ceně, tedy stav přirážky před příjmem a opravou PC na kartě. |
| VARNAZ NEW 10.2.13 | Při příjmu/výdeji daným druhem dokladu a výskytu xxx v názvu karty, program zobrazí varování. xxx je řetězec 1-n znaků. |
| -CEROZ NEW 20.7.17 | Převod ANO vypíná funkci Parametrů Ceny v položkách N pro použití rozpisových karet. Tento přepínač vypínání potlačuje. |
| INFKOM | Zobrazení dostupného zboží na komisním skladu, od daného dodavatele, aby nedocházelo k vrácení zboží dodavateli, který jej nedodal. |
| INFVRA | Ve výdejce zobrazuje u položky na řádku +1 údaje z polí DODAV a REGAL. |
VZORY.DBF
| Pole typu C o libovolné délce lze doplnit do souboru VZORY.DBF . Existuje-li, lze použít: | |
| DPH=xxxxdphhal | v předkontaci FV/FP . Např. DPH=R410 pro exportní FV |
| SWIFT=xxx... | v předkontaci FV/BU . Do tisku FV je pak doplněn SWIFT kód banky Přednost má SWIFT v předkontaci BU (bankovního účtu) |
| IBAN=xxx... | v předkontaci BU. Do tisku FV je pak doplněn tento IBAN - nepočítá se z čísla účtu |
| DES_C=3 | v předkontaci FV počet desetinných míst při výdeji za jednotku |
| POVPR=1,8,21 | v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje. |
| JENPR=1,8,21 | v předkontaci FP povolené druhy příjemek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte. |
| POVVY=56,66,45 | v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - varuje. |
| JENVY=56,66,45 | v předkontaci FV povolené druhy výdejek pro načtení do faktury, pokud je jiný druh - nenačte. |
| CENIKFA=aaaaaaaa | v předkontaci FV a automatické aktivaci ceníku způsobí aktivaci ceníku aaaaaaaa.CEN |
| NEUCT | v předkontacích FV/FP způsobí, že faktura bude uložena, ale nezaúčtována při pořízení a tisku. (Neplatí pro storna) |
| -VS | při tvorbě FV nedovoluje editovat variabilní symbol - číslo faktury |
| -HOTSPL0 | v předkontaci FV způsobí, že Hotově nebude mít splatnost 0 |
| PDP=xxxx | V předkontaci pokladny vede k nastavení prvního dokladu příjmu na hodnotu xxxx 1 |
| PDV=yyyy | V předkontaci pokladny vede k nastavení pole Doklad na tvar yyyy |
| NF5 | V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F5 (může být i ve VARS) |
| NF6 | V předkontaci pokladny vede k blokování klávesy F6 (může být i ve VARS) |
| DPH=K25 / DPH=B25 / DPH=N | po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole ZAKL01-03 |
| DPH=9 / DPH=19 | po zadání částky u příjmu a účtů po F2 vloží do příslušného pole |
| +ZPP= | Při výběru faktur k úhradě v pokladně nebo bance lze filtrovat faktury na |
| -ZPP= | základě způsobu úhrady (ZP) nebo řady faktur (RF) jak pro přijaté, |
| +ZPV= | tak pro vydané (P/V). Výběr lze provést pozitivně (+) nebo negativně (-). |
| -ZPV= | Způsob úhrady může být p/h/s/i/d/m/k/n. |
| +RFP= | Řada může být zadána i na méně znaků (FPSK,FP ,FVO ,), pak musí být |
| -RFP= | doplněna zprava mezerami do 4 znaků s koncem , |
| +RFV= | Příklad: +ZPP=H,P,S -ZPP=N |
| -RFV= | +RFP=FPSK, FP , FPO , -RFV=FVZ , |
| JENPP | V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP |
| JENPV | V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PV |
| JENPO | V předkontaci pokladny způsobí, že se pro danou pokladnu nabídnou jen ty peněžní předkontace, které mají ve volbách PP |
| AUTUC | V předkontaci pokladny způsobí po najetí do účelu zobrazení nabídky peněžních předkontací (jako stisknutí *) |
| PP/PV/PO | V peněžní předkontaci určují, ve kterých pokladnách se mohou nabízet v závislosti na volbě pokladny JENPP / JENPV / JENPO |
| VARBUPPNEW 30.11.12 | V předkontaci banky způsobí kontrolu bankovního účtu uloženého ve faktuře na ADRESY.DBF při tvorbě převodního příkazu. |
| Pro modul SBSKLAD | |
| REZCTRLT | v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "K vykrytí". |
| rezctrl | v předkontaci řady objednávek , Při Ctrl T se rezervuje množství "Objednané". |
| NOEDI | v předkontaci řady objednávek umožní rušit objednávky s prázdným EDI |
| NEEDPOZ | needitace poznámky při záznamu objednávky, je-li OBJE_POL - POZNAMKA |
| SLEVA=C | v přijaté objednávce při nalezení ceny v aktivním ceníku *.CEN má tato cena absolutní váhu, není dále upravována slevou z hlavičky objednávky |
| NENOR | při zakládání karet z načítaného souboru F3 nebudou plněny normativy MINI, NORM ani MAXI |
| TIREGNEW 30.11.12 | tiskne regál místo kódu po CTRL T |
| TISKET=FORMETIK.XXX | po Ctrl T se ptát na tisk etikety FORMETIK.XXX |