Novinky SBKOMISE
poslední verze: 2011.07 (22.2.2011)
Změny v roce 2011
Hromadná změna dodavatele na komisní kartě
Změny v roce 2009
Pokud bude v KOM_KARP pole POSL_FADOK C 10, doplní se číslem dokladu, které je vidět v F9 za fakturováno (celkem)
Změna výpočtu nevyfakturováno
Do sestavy Tisk součtů doplněn sloupec „Nevyfakt. od posl.hlášení“
Změny v roce 2008
Odstránkování krátkých sestav na jednu stránku
Prodej přijatého doplněno prodáno v MOC
Je-li filtr na dodavatele, hledání dle názvu je dle indexu (rychlé). Hledání dle klíče ne.
Rozšířeny exporty do EXCELu
Změny v roce 2007
Výrazné zrychlení vyhledávání dodavatele
Dopočet stavu komisního zboží na skladových kartách
Soubor KOM_KARP.DBF rozšířen o položku FAKT_VLAST 12.3 pro evidenci fakturace "pevno".
Změny v roce 2006
Sestavu Součet za dodavatele lze tisknout v SC
Změny v roce 2005
Při Alt E možnost volby množství P/N/Z/A/R
Třídění tisku dle názvu dodavatele (Ne-klíče) ? Ano / Ne.
Změna pořadí sloupců a F9
Změny v roce 2004 a dříve
Možnost nastavení tisku druhého řádku – KOD,KOD2,...
Filtr v přijatých komisích – výběr množství, pokud –nn, obrací se na <
Komise přijatá rozšířeny filtry - Nevyprodané nebo nevyfakturované, Nedoprodaná konsignace
U Alt E, T a X doplněn výběr podle skupiny dodavatelů a JKV
DOP/dop – zákaz opravy karet
Export přijaté konsignace do XLS souborů, vyvolává se stiskem Alt X
Z fiktivní se odečítá jako první, potom vlastní, pak komisní dle pref. dod.
Sloučení přijatých karet stejného kódu a dodavatele
Rozšíření počtu komisních lokalit nad 249
Možnost zadat lokality v nastavení 1-48,50,60-70
Možnost editovatelné podmínky pro výběr faktur k analýze faktur a položek faktur
Krátit prodej kons. o nevyfakturov. ? A/N
Soubor KOM_KARP.DBF rozšířen o položku NEVYFAKT N 12.3 . Při přepočtu před všemi ostatními funkcemi, uloží do této položky komisní prodej před přepočtem, tedy nevyfakturováno z minulých hlášení. Nové hlášení je tímto množstvím redukováno.
Doplnění konsignačních karet o neexistující skladové se stavem
Upravená rekapitulace – doplněn součet za neexistující a přefakturované karty
Preferovaný dodavatel – pokud je více dodavatelů jednoho titulu do komise, při výpočtu se nejdříve vydává z karty preferovaného dodavatele dle pořadí.
Dohledání zrušených skladových karet a oprava komisních karet.
Načtení faktury ze souboru F2/F3 bez pořizování faktury přijaté ve fakturaci.
Dodatečné doplnění faktury přijaté resp. storna faktury